涵冬逍夏涵冬逍夏  2021-08-30 23:46 每日新闻最新消息 隐藏边栏  4 
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XX公司

2020年降本增效工作方案

2020我公司主要供应XX等项目,XX销售订单不足,生产量将锐减,分公司目前盈利能力较弱,另受疫情影响,生产销售的不确定因素增加,资金严重紧张,给公司年度预算目标带来不利影响。为此开展降本增效,向管理要效益,在当前显得尤为重要。我公司随即成立了降本增效方案实施工作小组,总经理任组长,副总经理、总会计师任组员,保障2020年降本增效工作全面推进并取得实质效果。

我公司将通过以下措施降本增效,力争成本费用占营业收入比重较2019年下降两个百分点,金额下降XX万元。

(一)稳固现有市场,积极开拓潜在市场

在当前经济形势下,要统筹好现有市场、潜在市场的关系,加大市场开拓,科学组织生产,进一步增强盈利能力。一是加大市场开发力度,深挖市场的广度和深度,拓展业务范围。深挖既有项目潜能,推动既有项目更好创效,丰富公司盈利点;二是聚焦公司跟踪的培育项目,推进本部产能转移及项目开发,继续寻求XX生产基地战略布点,全面推进公司的转型升级;三是重点关注煤炭物流项目运转和扩建工程的项目建设,加强煤炭发运与公司的对接协调工作,继续推进物流业务市场开发,寻求本部转型的新机遇。

(二)强基固本,增强各部门危机意识

2020年,受疫情影响,面对日益萧条的经济环境,公司制定各种措施积极脱困、稳固盈利目标的同时需对全体职工做好包括现有经济形势、公司面临的市场环境、目前的经济效益等的通报工作,让职工增强危机意识,树立信心,积极面对现有困难,与公司同甘共苦。按照工业集团党委的统一部署,以开展“精益管理上台阶、转型项目有突破”党内主题实践活动和党支部标准化建设、“五星”班组创建等为契机,指导各党支部、各支会结合生产经营实际,组织开展形式多样的基层创新活动,充分发挥党组织和党员在降本增效、节支降耗方面的作用,进一步增强全体员工降本增效、节支降耗的自觉性和主动性。通过开展合理化建议征集、技术比武、岗位练兵、五小竞赛等活动,激发员工活力,鼓励员工积极参与到降本增效工作中,为公司生产经营奠定基础。

(三)细化节流措施,加大成本费用的控制力度

1、优化生产工序,提高生产效率

在生产准备阶段,技术质量部部要积极优化XX生产工艺,鼓励采用新工艺、新材料、新技术,从源头提高生产效率,降低产品生产成本,提高产品合格率。主要包括:提高砂石料质量的稳定性,增加砂石水洗设施,必要时对砂石料进行冲洗;对状态太差的模型、工装进行淘汰,对存在问题可修整的模型、工装组织进行修整;加强工艺监管与控制,督促规范工序操作,根据材料及其他实际情况及时调整配合比及其他工艺参数。预计改良生产工艺,提高生产效率,降低废品率可节约成本X万元。

2、加强原材料采购管理,降低原材料采购成本

在原材料采购环节,规范采购管理,加强内控监督。同时采购部门要密切关注市场主要材料价格变动趋势,及时与供应商进行谈判,争取以最优的价格采购到物美价廉的原材料。

从主要原材料水泥入手与生产厂家及供应商沟通,把XX公司列为XX地区重点工程,并享受重点工程出厂单价。

预计全年材料采购较上年节约XX万元。

3、加大生产过程管控力度,降低生产消耗

在生产环节,加强管理,严格控制消耗定额,要求车间每月上报实际材料消耗情况,结合产品品种变化,及时修订消耗定额,使定额更加准确、科学、合理;重新核实钢丝下料长度,减少钢丝的损耗;严格工艺操作和生产过程控制,减少生产环节混凝土落地灰损失,最大限度降低制造成本;根据销售品种及数量合理安排生产,在保证发运的情况下,合理安排库存,降低库存,解放资金。同时开展生产、消耗对标活动,与同行业先进对比、与兄弟单位对比、与公司近几年最好水平对比,找出差距和管理短板并及时纠正。降低生产消耗预计可节约费用XX万元。

4、合理安排发运,节约发运成本

在发运环节,要合理安排发运数量、车次等,节约发运成本,技术部要根据发运情况及时更新定额,综合部要根据发运数量及时增减工人数量,合理安排发运,降低发运成本。

XX分公司克服产品存放场地狭小,入场道路窄长坡陡等不利因素,与施工方沟通,变更原有的送货方案,实施多站点送货保供。预计可节约分公司租赁场地费用、产品倒运费用等XX万元。

5、合理控制期间费用,提高盈利能力

2020年公司将对各项费用分解下发至各责任部门,落实到具体责任部门、责任人,年底考核结果对应到各部门绩效中,实行节奖超罚,如有超支要求及时分析原因并采取措施,将费用控制在合理范围之内。

销售费用中,运输费、装卸费、销售人员薪酬等三项占比达到XX以上,这三项均与产品发运量、公司效益挂钩,公司应严格考核制度,实行奖优罚劣,严控销售费用。

管理费用中薪酬部分占比较大,其次为修理费、无形资产摊销等,可控制的为薪酬、修理费等,公司综合部将严格控制工资发放,保证年底控制在预算范围内,保证时间进度与预算偏差较小。同时在不影响正常生产情况下,尽量减少不必要的修理项目进而降低大修费用。

公司在将主要采取以下措施严控消费性支出:

充分发挥XX系统无纸化办公高效、便捷的特点,结合运用微信工作群等现代媒介,力争减少日常纸质文件的发放,精简主办各类会议的规模与数量,双面利用打印纸,节约日常及会务办公用品。严格执行公司《办公用品管理办法》,指定专门人员负责本部门办公用品的领用与发放,杜绝浪费。

加强差旅费的审批,严格控制出差频率和出差人数,严格差旅费报销审批,按公司规定乘坐交通工具,严格执行公司人员出差住宿规定,未按规定执行的,超支的部分由个人负担。

严格执行公司派车、用车制度,做到了出车有派单、运行有记录、加油有监督,加强各部门之间的沟通,争取一车办多事,降低单车油耗量及出车费用。

执行业务招待费的支出标准,将调整后的业务招待费预算分解下发到各部门,并严格执行预算,杜绝超支现象。

积极与税务局沟通,利用疫情期间国家下发的优惠政策,土地使用税可延迟到6月申报,残保金减半征收,公积金可缓交5个月。预计全年可降低税费XX万元。

通过以上措施预计期间费用较预算降低XX万元。

6、提高三项资产管理周转效率,降低资金占用成本

公司进一步细化物资采购的管理。要求公司责任人根据生产、销售流程各个环节的物资使用量确定合理的物资采购量,严格控制原材料的采购数量及库存量。另外,根据市场环境、库容量合理安排产成品库存,做到清仓利库,解放资金。同时,密切关注市场主要材料价格变动趋势,及时与供应商进行谈判,争取以最优的价格采购到物美价廉的产品。

本着“一手抓内部挖潜,一手抓外部市场”的原则,在强化内部管理的同时,加大市场的开发力度,挖掘潜在市场。与客户进行沟通与协调,在保证与原已签订的合同量能顺利发运的同时,努力开发市场潜在的需求量,实现销售创收。强化销售回款制度,加大应收账款清欠力度,缩短资金占用时间,降低资金风险,从而降低资金成本。同时公司市场营销部建立货款回收台账及逾期合同预警制度,坚持每月与财务逐笔核对应收账款,并作为次月催收工作的重点,缩短资金占用时间,降低资金风险,从而降低资金成本。

公司预付账款严格审批,每一笔预付均与经办业务员挂钩,同时财务人员加强管理,催收发票,每月定时对账。预计三项资产压降节约财务费用XX万元。

7、继续深化改革,合理组织生产,降低人工成本。

一是压降人工成本。加强劳务用工管理,根据生产规模调整劳务用工的数量,降低企业用工成本。2020年办理退休XX人,节约人工成本XX万元。

二是推进机构改革,落实“三定”方案。整合内部生产供应及各级管理职能,压缩管理层级,缩短管理链条。坚持目标引领,发挥考核指挥棒和分配杠杆作用,进一步强化预算、考核分配联动,业绩和薪酬升降同步,考核和奖惩紧密挂钩。

三是利用疫情期间社保优惠政策,养老、失业、工伤保险2-6月减免,医疗保险减半征收,2020年可节约费用XX万元。

综上所述,预计全年可较上年降低成本费用支出约XX万元,为保证降本增效措施切实可行,目标全额完成,将以上压降措施、压降目标纳入年度考核中,完成结果由各主责部门据实汇报,由综合部负责验收,并在年度业绩考核完成情况中进行通报。

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